项目基本情况
（一）项目概况
本项目为基于互联网平台的中央厨房团餐，厂房占地面积约 5,000~8,000㎡。中央厨房生产加工主要有生产建设工地营养盒装饭菜，桶装饭菜，荤、蔬净菜的加工，校园集中供餐，中西面点，主营热链营养餐，周边区域的企事业单位的配送、中小型餐饮企业上游供应商代工、大型集体活动的配餐、社会餐饮的配送、部队应急/后勤保障供餐等。
（二）项目投资概算
本项目投资主要包括建筑工程费、设备购置安装费、平台维护运营费、铺底流动资金等，项目投资总额为 48,200 万元，拟全部由本次非公开发行股票募集资金投入，单个中央厨房项目建设周期为 3-6 个月。
（三）项目实施单位
本项目的实施单位为中科云网及其子公司。
（四）项目涉及的审批事项
目前项目的前期论证、选址等工作正在开展，中科云网将按照政府相关规定履行项目备案、环评批复等审批手续。
必要性分析
推进核心业务发展，满足经营规模需求
公司的主营业务为餐饮团膳业务。2020 年国内外爆发了新冠疫情，在对人们生活习惯产生影响的同时，使得团膳及中央厨房模式的业务迎来更大的发展机遇。目前公司在夯实传统团膳业务模式的基础上，积极打造“中央厨房+菜品管理+互联网平台”的新团膳业务模式。
近年公司业务实现增长，经营效益有所改善，但是公司仍然存在业务结构单一且规模偏小、盈利能力及抗风险能力偏弱的情形。本次非公开发行股票融资将有利于加快推动公司业务发展，进一步夯实业务基础、促进新业务模式的拓展，有利于公司进一步充实主营业务、提升市场和行业地位，为长远发展奠定更为坚实的基础。
团膳业务市场竞争加剧，催生行业商业模式升级，公司需积极把握市场机遇赢得竞争
2020 年初，新冠肺炎全球肆虐，服务业遭受的打击首当其冲。作为我国发展的新引擎，服务业产值占比高达 50%，较之发达国家服务业产值占比 80%仍存在一定差距，充分说明我国的服务业产值占比仍有较大的上升空间。据权威部门统计，2020 年全球经济预计跌幅在 3%到 4%。
中国一季度的 GDP 损失超过了30,000 亿，在疫情给我国经济带来不利冲击的同时，也让餐饮行业线上化步伐加快，疫情带了新需求的同时又催生了全新的供给，这两股力量的结合促成了新一轮的商业升级。餐饮业疫情期间去过度化开始重装上演，人们更加注重食品安全，注重食品的来源、生产与流通，一旦消费习惯养成，会形成消费方式的惯性，而外卖行业、中央厨房食品加工行业会获得更多消费者的青睐。
通过本次疫情给餐饮企业带来的影响，促使餐饮企业更加重视成本问题，因此餐饮企业会更加青睐与中央厨房合作，以解决传统外卖餐饮采购成本高、人员工资高等问题，有效降低企业运营成本，提升中小餐饮企业的盈利能力。公司需要把握这次商业升级的机遇，积极储备产能、充分利用自身竞争优势、把握市场机遇以赢得竞争。
拓展公司融资渠道，改善资产负债结构，提高公司抗风险能力
最近三年及一期，公司资产负债率分别为84.47%、73.56%、89.88%和87.66%。公司目前较高的资产负债率一定程度上限制了公司的投融资渠道和能力，制约了公司的长期发展。通过本次非公开发行，有利于提高公司净资产规模，增强资金实力，改善资产负债结构，加强公司面临宏观经济波动的抗风险能力，为核心业务增长与业务战略布局提供长期资金支持，从而进一步提升公司的核心竞争能力。
可行性分析
该项目符合国家的产业政策和服务业发展的方向
该非公开发行投资项目符合国家、省政府关于加速农业产业化发展的和餐饮业结构调整的有关政策，地方服务业可持续发展的战略规划，符合市场发展趋势。该项目建设的社会经济条件较好，项目承担单位有较好的经济技术基础，项目整体设计合理，运行机制健全，可操作性强。同时，通过项目建设能有效地解决当地就业、国家和地方财政收入，对区域内餐饮业经济结构调整有较强的带动作用，具有良好的社会、环境、生态效益。
公司长期的经营积累为募集资金投资项目提供了强有力的实施基础
目前传统团膳业务进入红海阶段，竞争逐步加剧，而中小企业团膳因不具备规模化特点，团餐企业用传统方式无法提供服务，通过“中央厨房+互联网平台”的新团餐项目市场空间巨大，能有效解决中小企业用餐的需求，并且为提供食品安全、营养平衡提供保障。除此之外，现代社会快节奏加上疫情对生活方式影响，家庭对有食品质量保证的半成品或成品的配餐也产生巨大需求。
本次募投项目以中央厨房为切入点，形成“地产开发商+产业运营商”模式，以完善城市园区配套为路径，通过中央厨房投用，完善城市园区功能，提升食品安全系数，解决当地就业问题，增加地方财政税收。综上，在当前市场竞争格局下，公司可以通过自身竞争优势为项目的实施提供有力保障。
